Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,538,382.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DAEH-DAF-CM-2023-0004
Request Name:	Adquisicion de Materiales Gastables de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2023 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/06/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,211,876.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.1.3.01

1,239.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

6,195.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

185,319.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,363.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

413.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

974,736.60 DOP

----

View

2.3.9.2.02

40,611.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago por la adquisicion de materiales gastable de oficina	1,211,876.60 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	20235180010016538	1	1,211,876.60 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/06/2023 13:35:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	01/06/2023 14:18:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFIACION DE APROPIACION.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUDES.PDF	Otro	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1386636

09/06/2023 14:02

1,211,876.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

09/06/2023 14:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eplynox Corporation, SRL

1,211,876.6 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,538,382.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PORTAPAPELES (TABLA DE APOYO)

153.4

6,136.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS 5X8, 12/1

PAQ

843

59,010.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS GRANDES 8.5X11, 12/1

PAQ

1,168.2

81,774.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO

92.04

4,602.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

200

10,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMA DE BORRAR 20/1

CAJ

332.76

9,982.80

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11

500

RESMA

401.2

200,600.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND 20, 8 1/2 X13

RESMA

424.8

8,496.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL DE HILO CREMA , 8 1/2 X11

RESMA

1,430

2,860.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES DE HILO CREMA NO.10 500/1

CAJ

1,350

2,700.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2X11 500/1

CAJ

900

27,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZUL 12/1

300

CAJ

160

48,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS NEGRO 12/1

100

CAJ

160

16,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LAPIZ DE MADERA 12/1

300

CAJ

130

39,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS ELECTRICO

2,080

41,600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS 12/1

CAJ

472

23,600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES AZUL 12/1

CAJ

472

23,600.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES 12/1 (DIFERENTES COLORES)

CAJ

1,138

34,140.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO 12/1

CAJ

566.4

28,320.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 12/1

CAJ

837.8

25,134.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA POST IT 3X3, (5 COLORES) 12/1

120

CAJ

725.7

87,084.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA POST IT BANDERITA 10/1

CAJ

1,900

95,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA MSP

2,300

23,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS NO. 8

88.5

6,195.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

100

1,150.5

115,050.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS 26/6

CAJ

152.22

7,611.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12,500/1

CAJ

6,242.2

62,422.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP JUMBO 50 ML 100/1

100

9,500.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO GRANDE NO. 41 MM 12/1

531

10,620.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO PEQUEÑO NO. 25 MM 12/1

236

4,720.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

100

3,400.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 300 PAG

150

403

60,450.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAG

150

603

90,450.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLAS DE METAL 30 CM

154

4,620.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORE

CAJ

300

1,500.00

30102616 - Banda de cauch(...)

2.3.5.4.01

CAJA DE GOMAS BANDA 100/1

CAJ

4,800

48,000.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

1,800.00

81111807 - Almacenamiento(...)

2.6.1.3.01

MEMORIAS USB 64GB

708

2,124.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DICO DURO PORTATIL 1 TB

4,590

9,180.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DICO DURO PORTATIL 5 TB

11,500

23,000.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 2 HOYOS

805.94

8,059.40

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 3 HOYOS

919.22

9,192.20

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

KIT DE ESCRITORIO (Bandeja de 3 niveles, porta laipz, porta clip, porta notas) color negro

1,300

78,000.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL , COLOR NEGRO

800

24,000.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE CINTA ADEHSIVA

472

23,600.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4

1,000.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

GAFETES

125

6,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER LHCF226X/CRG052H BLACK

7,500

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1386636	Informe final de la selección DO1.AWD.1386636	09/06/2023 14:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.459110	La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CM-2023-0004 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)	09/06/2023 13:35 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.457125	PREGUNTA	01/06/2023 11:14 (UTC -4 hours)	Detail